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娄底市重点建设项目事务中心2021年部门预算和“三公”经费预算说明

娄底市重点建设项目事务中心2021年部门预算和“三公”经费预算说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-02-26 16:14 浏览量: 字体:

目  录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 2021年部门预算公开表格(见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

娄底市重点建设项目事务中心2021年部门预算说明

一、部门职能职责

娄底市重点建设项目事务中心的主要职责是:

(一)为全市重点建设项目和政府投资项目管理工作提供技术支持和服务保障。

(二)承担省、市重点建设项目前期准备相关工作,为申报省重点建设项目、下达市重点建设项目计划及责任目标提出建议。

(三)承担省、市重点项目建设投资统计、调度推进、重大问题协调等有关事务性工作。

(四)对市重点项目建设参建单位实行业绩记录,对市重点建设项目责任目标完成情况提出奖惩建议。

(五)承担政府投资项目代建管理事务性工作。

(六)承担政府投资项目代建单位名录库和代建项目库建设维护的日常工作。

(七)参与市重点建设项目和政府投资项目管理有关政策、标准、定额等研究。

(八)承担相关项目的联络对接工作,收集整理国家、省经济社会发展和重点建设项目及政府投资项目管理相关政策及信息。

(九)协助做好重大项目的招商引资和项目合作洽谈工作;承担重大产业招商项目投资协调服务工作,跟踪了解项目建设和投资过程中存在的重大问题,提出解决问题的措施和建议。

(十)负责铁路、机场、高速公路等重大项目前期工作。

(十一)为重点建设项目拓宽融资渠道、创新融资手段、规范融资方式、加强信用建设以及防范金融风险等提供政策咨询、技术支持等服务工作。

(十二)根据政府授权或投资主管部门的委托,承担政府和社会资本合作(PPP)项目管理的有关事务性工作。

(十三)承担市委、市政府和市发展和改革委员会交办的其他工作。

二、部门机构设置

娄底市重点建设项目事务中心内设办公室、人事教育部、产业发展部、前期工作部、招商服务部、投融资部、统计调度部、代建事务部等8个部室,在职人数22人(退休人员6人),属市本级预算单位。编制人数28人,是全额拨款的正处级事业单位,公益一类。

娄底市重点建设项目事务中心无二级机构。 

三、2021年部门预算情况说明

    娄底市重点建设项目事务中心预算情况只包含本级预算。

(一)关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入预算数424.18万元,其中经费拨款收入预算数424.18万元。2021年支出预算数为424.18万元,其中一般公共服务支出424.18万元。2020年财政拨款收入预算数449.14万元,2021年财政拨款收入预算数比上年减少24.96万元。2020年支出预算数449.14万元,2021年支出预算数比上年减少24.96万元。与2020年相比,由于单位在职人数的变动,导致安排预算收支减少24.96万元。

(二)关于2021年一般公共预算拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款收入共计424.18万元,比2020年减少24.96万元,减少的主要原因是单位在职人数的变动,导致人员经费拨款收入的减少。其中:基本支出334.18万元,项目支出90万元。

(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共计334.18万元,比2020年减少14.96万元,减少的主要原因是单位在职人数的变动,导致人员经费支出的减少。其中:人员经费285.5万元,公用经费48.68万元。公用经费包括培训费2.46万元,工会经费1.97万元,福利费2.95万元,车补17.5万元,其他商品和服务支出23.8万元。

(四)关于2021年“三公”经费预算情况说明

2021年娄底市重点建设项目事务中心使用财政拨款安排的“三公”经费预算为3.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车运行费3万元。2021年单位的“三公经费”预算与2020年年初预算持平。

(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

2021年无政府性基金预算支出。

(六)关于2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入预算424.18万元,2021年支出预算424.18万元,其中:公共财政拨款收支424.18万元。

(七)关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计424.18万元,比2020年减少24.96万元,减少的主要原因是单位在职人数的变动,导致安排人员经费收入预算的减少。其中:公共财政拨款收入424.18万元。

(八)关于2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计424.18元,比2020年减少24.96万元,减少的主要原因是单位在职人数的变动,导致人员经费支出的减少。其中:基本支出334.18万元,项目支出90万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2021年娄底市重点建设项目事务中心机关运行经费财政拨款预算收入48.68万元,比2020年减少3.2万元,减少6%,减少的主要原因的是由于在职人数的变动,导致机关运行经费财政拨款预算收入的减少。

2、政府采购情况。

2021年娄底市重点建设项目事务中心未安排政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,国有资产总额57.19万元。其中无房屋资产,划拨转入公务用车1台,价值24.68万元,无形资产15.27万元,其他固定资产17.24万元。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况(见附表)

2021年部门整体支出绩效目标情况。本单位整体支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为424.18万元。

5、一般性支出情况。

2021年一般性支出预算共计7.83万元,比2020年减少0.57万元。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

(六)一般公共服务支出:指主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目的支出。

(七)重点建设项目:简称“重点项目”、“重点工程”。“一般建设项目”的对称。指对整个国民经济的发展起关键作用,是发展生产和改善人民生活所急需的建设项目。它不局限于新建性质,改建、扩建和大型技术改造等性质的项目都可以成为重点项目。重点项目具有宏观效益显著,工期紧迫性强,投资量较大,以及处于相关项目群的中心等特点。一定时期的国力是有限的,在安排建设项目时必须区别轻重缓急,集中必要的力量优先安排重点项目。


第二部分 

2021年部门预算公开表格(见附件) 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

附件:

部门整体支出绩效目标申报表

娄底部门预算和“三公”经费预算公开表格

信息来源:娄底市发改委 作者: 编辑:
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