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娄底市重点建设项目事务中心2020年度部门决算

娄底市重点建设项目事务中心2020年度部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-23 16:35 浏览量: 字体:

第一部分 娄底市重点建设项目事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分

娄底市重点建设项目事务中心概况


一、部门职责

娄底市重点建设项目事务中心的主要职责为:

(一)为全市重点建设项目和政府投资项目管理工作提供技术支持和服务保障。

(二)承担省、市重点建设项目前期准备相关工作,为申报省重点建设项目、下达市重点建设项目计划及责任目标提出建议。

(三)承担省、市重点项目建设投资统计、调度推进、重大问题协调等有关事务性工作。

(四)对市重点项目建设参建单位实行业绩记录,对市重点建设项目责任目标完成情况提出奖惩建议。

(五)承担政府投资项目代建管理事务性工作。

(六)承担政府投资项目代建单位名录库和代建项目库建设维护的日常工作。

(七)参与市重点建设项目和政府投资项目管理有关政策、标准、定额等研究。

(八)承担相关项目的联络对接工作,收集整理国家、省经济社会发展和重点建设项目及政府投资项目管理相关政策及信息。

(九)协助做好重大项目的招商引资和项目合作洽谈工作;承担重大产业招商项目投资协调服务工作,跟踪了解项目建设和投资过程中存在的重大问题,提出解决问题的措施和建议。

(十)为重点建设项目拓宽融资渠道、创新融资手段、规范融资方式、加强信用建设以及防范金融风险等提供政策咨询、技术支持等服务工作。

(十一)根据政府授权或投资主管部门的委托,承担政府和社会资本合作(PPP)项目管理的有关事务性工作。

(十二)承担市委、市政府和市发展与改革委员会交办的其他工作。

二、机构设置

(一)内设机构设置

娄底市重点建设项目事务中心内设办公室、人事教育部、产业发展部、前期工作部、招商服务部、投融资部、统计调度部、代建事务部等八个部室,属于全额拨款的事业单位,公益一类。

(二)决算单位构成

娄底市重点建设项目事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:娄底市重点建设项目事务中心本级,无二级机构。

第二部分

2020年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:娄底市重点建设项目事务中心

2020年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

550.13

一、一般公共服务支出

32

130.86

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

0.00

9

九、卫生健康支出

40

0.00

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

407.43

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

550.13

本年支出合计

58

538.29

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

11.84

30

61

总计

31

550.13

总计

62

550.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

部门:娄底市重点建设项目事务中心

2020年度

金额单位:万元

项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

550.13

550.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

130.86

130.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

130.86

130.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

130.86

130.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

419.27

419.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

419.27

419.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

419.27

419.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:娄底市重点建设项目事务中心

2020年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

538.29

538.29

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

130.86

130.86

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

130.86

130.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

130.86

130.86

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

407.43

407.43

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

407.43

407.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

407.43

407.43

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:娄底市重点建设项目事务中心

2020年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

550.13

一、一般公共服务支出

33

130.86

130.86

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

407.43

407.43

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

550.13

本年支出合计

59

538.29

538.29

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

11.84

11.84

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

550.13

总计

64

550.13

550.13

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:娄底市重点建设项目事务中心

2020年度

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

538.29

538.29

0.00

201

一般公共服务支出

130.86

130.86

0.00

20104

发展与改革事务

130.86

130.86

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

130.86

130.86

0.00

212

城乡社区支出

407.43

407.43

0.00

21201

城乡社区管理事务

407.43

407.43

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

407.43

407.43

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:娄底市重点建设项目事务中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

332.43

302

商品和服务支出

179.63

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

138.75

30201

办公费

7.84

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

20.40

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

65.13

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

8.11

30106

伙食补助费

13.56

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.87

31002

办公设备购置

7.84

30108

机关事业单位基本

养老保险缴费

26.18

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

6.55

30207

邮电费

0.04

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

14.70

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

7.50

30209

物业管理费

0.14

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.25

30211

差旅费

5.99

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

32.03

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

1.28

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

25.76

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

18.12

30215

会议费

0.96

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

2.40

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

6.03

30217

公务接待费

0.47

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.27

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

4.50

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

12.78

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.92

30229

福利费

2.84

39908

对民间非营利组织和

群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

4.03

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

19.36

30399

其他对个人和家庭的补助

11.18

30240

税金及附加费用

0.31

30299

其他商品和服务支出

95.44

人员经费合计

350.55

公用经费合计

187.74

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:娄底市重点建设项目事务中心

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.50

0.00

3.00

0.00

3.00

0.50

4.50

0.00

4.03

0.00

4.03

0.47

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

单位:万元 公开08表

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(说明:娄底市重点建设项目事务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(说明:娄底市重点建设项目事务中心没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。)


第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入550.13万元。与上年相比,增加113.72万元,增长26.06%,主要是由于省市重点建设项目协调、推进等事务性工作的增加以及项目前期工作增加,导致安排收入的增加。2020年度支出538.29万元。与上年相比,增加101.88万元,增长23.35%,主要是由于重点项目工作推进支出和创文管卫支出等公用经费的增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计550.13万元,其中:财政拨款收入550.13万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计538.29万元,其中:基本支出538.29万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入550.13万元。与上年相比,增加113.72万元,增长26.06%,主要是由于省市重点建设项目协调、推进等事务性工作的增加以及项目前期工作增加,导致安排收入的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出538.29万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加101.88万元,增长23.35%,主要是由于重点项目工作推进支出和创文管卫支出等公用经费的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出538.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出130.86万元,占24.31%;城乡社区(类)支出407.43万元,占75.69%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为449.14万元,支出决算数为538.29万元,完成年初预算的119.9%,其中:

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为130.86万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:由于单位职能的转变,承担了发展与改革等事务性工作,部分支出在一般公共服务支出中列支。

2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为449.14万元,支出决算为407.43万元,完成年初预算的90.71%,决算数小于年初预算数的主要原因是:由于单位职能的转变,承担了发展与改革等事务性工作,部分支出在一般公共服务支出中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出538.29万元,其中:人员经费350.55万元,占基本支出的65.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金以及退休费等;公用经费187.74万元,占基本支出的34.88%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为4.5万元,完成预算的128.57%,其中:

公务接待费支出预算为0.5万元,支出决算为0.47万元,完成预算的94%,决算数小于预算数的主要原因是单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为。与上年相比增加0.22万元,增长88%,增长的主要原因是与省、县市区对口部门联动,全年增加了2次公务接待用餐。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元,支出决算为4.03万元,完成预算的134.33%,决算数大于预算数的主要原因是2020年初划拨调入一辆公务用车,导致公务用车运行维护费的增加。与上年相比增加3.21万元,增长391.46%,增长的主要原因是2020年初划拨调入一辆公务用车,导致公务用车运行维护费的增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.47万元,占10.44%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.03万元,占89.56%。其中:

1、公务接待费支出决算为0.47万元,全年共接待来访团组5个、来宾33人次,主要是接待省、县市区对口部门来娄调研与对接工作发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.03万元,其中:公务用车运行维护费4.03万元,主要是燃油费、维修费以及保险费支出,截止2020年12月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位属于公益一类事业单位,为公用经费支出。公用经费187.74万元,比上年决算数增加131.69万元,增长234.95%。主要原因是由于单位职能的转变,增加了重点项目工作推进支出和创文管卫支出等公用经费。

十、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费0.96万元,为三类会议开支,用于召开2020年全市产业项目推进会议,人数50人,内容为总结全市重点建设项目推进工作,部署工作任务等。开支培训费2.4万元,其中,用于开展党委理论学习中心组专题培训的费用2.15万元,全年共开展11次,每次人数23人;用于参加全市融媒体新闻宣传骨干培训费用0.1万元,人数1人,内容为通讯写作知识等;用于开展新化县油溪桥村专题党课培训费用0.15万元,人数21人,内容为扎实推进精准扶贫等工作。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件。

第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用于一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、机关运行经费:是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)2020年度重点工作计划

完成全年省、市重点项目的调度与推进工作;承担政府交办的政府投资项目代建事务工作,推进娄底市涟水河综合治理工程(神童湾段)PPP项目;完成党的建设、创文管卫、廉政建设、脱贫攻坚等日常工作。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1.2020年整体支出规模情况。

2020年整体支出数538.29万元。

2.资金使用方向、主要内容和涉及范围。

按支出功能分类,2020年一般公共服务支出130.86万元,城乡社区支出407.43万元。

按支出经济分类,2020年工资福利支出332.43万元,商品和服务支出179.63万元,对个人和家庭的补助18.12万元,资本性支出8.11万元。

按支出性质分类,2020年基本支出数538.29万元,无项目支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年基本支出数538.29万元,用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出350.55万元,用于办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费支出187.44万元。

(二)项目支出情况

无。

三、部门整体支出绩效情况

(一)本部门预算支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。

单位深入贯彻落实市委政府的各项决策部署,紧盯年初单位目标任务,扎实推动了一系列工作,圆满完成了年初制定的各项绩效目标任务。

目标1:完成本年度重点建设项目调度、推进工作。

2020年单位统筹抓好疫情防控和经济社会发展,稳妥的推动重点项目复工复产,强化对重点项目的调度、协调和点评力度,全年省市重点项目稳步推进。30个省重点建设项目全年完成投资156.03亿元,为年计划投资的164.67%。投资进度排名列全省第1位。13个省“五个100”重大项目年度计划投资38.13万元,已完成48万元,为年计划的125.89%。2020年省下达我市引进三类“500强”企业项目任务3个,截止年底引进三类“500强”企业项目9个,总投资109万元,投资完成率居全省前列。227个市重点建设项目项目全年完成投资512.63亿元,为年计划的135.52%,超额度完成年度计划任务。

目标2:完成本年度政府交办的政府投资项目代建事务工作(含娄底市涟水河综合治理工程(神童湾段)PPP项目)。

娄底市涟水河综合治理工程(神童湾段)PPP项目稳步推进,神童湾大桥具备通车条件,涟水河南岸初步验收。2020年完成了娄底市涟水河综合治理工程(神童湾段)PPP项目第一期绩效重点监控报告,项目预计在2021年底全面完工。

目标3:完成本年度单位综合管理任务。

按时保质完成了党的建设,创文管卫,廉政建设、脱贫攻坚等日常工作,2019年单位被评为“文明单位”,2020年继续保持“文明单位”的称号。

目标4:完成本年度单位人员经费保障任务。

单位职工人员工资、社保逐月保障,保障职工正常生活。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

既定绩效目标均已完成。

(三)部门整体及核心业务实施效果。

单位切实履行单位职责,认真完成省、市重点项目调度、推进工作,认真做好市政府交办的政府投资项目代建事务工作,推进娄底市涟水河综合治理工程神童湾段PPP项目。单位在年度预算范围内按照2020年绩效目标积极开展工作。以省、市重点项目为引领,每月对省、市重点项目进行统计调度与协调,定期对项目推进过程中存在的问题进行汇总分析,并提出了具体的对策和办法。省、市重点项目投资计划任务超额度完成,获得了县市区重点建设项目事务中心等服务对象和省、市重点项目业主的一致好评,促进了全市项目建设的快上快进快成,为全市经济高质量发展作出了重要的贡献。对娄底市涟水河综合治理工程(神童湾段)PPP项目进行定期调度与施工检查,为项目推进保驾护航。目前神童湾大桥已具备通车条件,涟水河南岸初步验收,大大改善了人民群众的交通出行。

单位根据单位的资金需求,按照财政部门的预算控制数,科学合理编制预算。并且严格按照法定程序批准的年度预算执行,合理安排各项资金,不偏离预算安排支出。

为加强国有资产的管理和使用,提高国有资产使用效率,本单位建立健全了资产管理制度,狠抓资产管理日常工作,加强了资产信息化建设,使得全年资产管理工作顺利有序开展。如单位以每月的资产报表统计为抓手,坚持开展资产清查盘点工作,定期对国有资产的使用和保管进行清查盘点,并在规定的时间内完成资产报表的上报工作;新增的国有资产及时入账,落实好保管制度,明确资产使用人与资产保管员的职责。

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年度部门(单位)的绩效评估考核结果。

根据评估考核结果,单位绩效评估考核结果为优秀。

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2020年度部门(单位)自评得分情况进行简要说明,并对部门(单位)2020年度整体支出绩效进行评价。

根据部门整体支出绩效评价指标表作出的自评得分为100分。单位严格按照部门整体支出绩效目标开展年度工作,财务制度执行规范,无违纪违规现象。

五、存在的问题及原因分析

2020年预算支出执行偏离绩效目标的情况有公务用车运行维护费支出。预算支出中公务用车运行维护费支出3万元,执行数4.03万元,其原因是,由于2020年初划拨调入一辆公务用车导致公务用车运行维护费支出的增加。

六、下一步改进措施

在年初预算支出编制的过程中,尽可能全面地考虑到支出的经费安排。在预算支出执行过程中,严格按照预算的安排执行。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果拟应用、按财政部门要求及时进行公开。

信息来源:娄底市重点建设项目事务中心 作者: 编辑:
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