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娄底市发展和改革委员会2020年度部门决算

娄底市发展和改革委员会2020年度部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-23 15:59 浏览量: 字体:

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第一部分 娄底市发改委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 娄底市发改委2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 娄底市发改委2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2020年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分

娄底市发展和改革委员会单位概况


一、主要职能职责

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。

3、汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革,研究全市经济体制改革和对外开放重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案,会同有关部门搞好专项改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作,协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

5、拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;统筹安排市级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划;规划全市重大建设项目和生产力布局,按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目;研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向;牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划,协调有关重大问题;研究提出市重点建设项目计划,组织开展重大建设项目稽察;负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理;指导工程咨询业发展。

6、组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;负责制定发展战略性新兴产业规划,研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策,实施高新技术产业发展的宏观指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、贯彻落实国家、省西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施;组织编制主体功能区规划、区域规划并协调实施;研究制定统筹促进落实西部开发政策和武陵山片区加快发展的战略、规划和重大政策,拟订并组织实施全市以工代赈规划和计划;参与研究拟订全市城镇化发展战略和重大政策措施;制定开发园区发展规划和政策;统筹协调区域合作,承担市对口支援有关工作。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行,根据经济运行情况对计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划,负责组织收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备;牵头负责全市物流发展工作,拟订现代物流业发展战略、规划,协调物流业发展重大布局。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;参与推进深化医药卫生体制改革工作。

10、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题,研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施;参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度;组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。

11、编制和执行全市价格改革规划,拟订并组织实施价格政策;监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控;管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作;组织实施价格调节基金政策,依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施,负责价格公共服务工作;指导并组织实施价格监督检查和反垄断工作,依法查处价格违法和垄断行为;负责价格成本调查和监审。

12、协调推进经济发展环境的优化,牵头落实国家、省和市有关鼓励市场主体投资,保护投资者权益,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境,优化重点项目建设环境;指导全市优化经济发展环境的相关工作,承担政务电子监察和治理工程建设领域突出问题有关工作。

13、研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。

14、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划,并组织实施有关工作。

15、指导、协调、监督管理全市招标投标工作,规范招标投标市场秩序;牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台,指导和协调公共资源交易平台建设,监督公共资源交易活动。

16、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置。市发展和改革委员会内设机构:办公室、发展战略和规划科、国民经济综合科、法规科(娄底市招投标管理办公室)、体制改革综合科、固定资产投资科、经济运行调节和国防协调发展科(娄底市国民经济动员(装备动员)办公室)、地区经济和园区管理科(娄底市园区管理办公室)、农村经济科(娄底市大湘西地区开发工作办公室)、基础设施发展科、工业和高新技术发展科、经济贸易和服务业科、资源节约和环境保护科、社会发展科(就业收入分配和消费科)、能源科、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、优化经济发展环境科(公共资源交易管理科)、财政金融和信用建设科(娄底市社会信用体系建设领导小组办公室)、行政审批服务科、成本调查监审科(娄底市价格成本调查队)、评估督导科、人事科、机关党委、离退休人员管理科。纪检(监察)机构按有关规定设置。

娄底市发展和改革委员会所属事业单位有市重点项目建设事务中心、市区域经济发展事务中心、市价格认证中心、市节能监察中心、市政府投资评审中心、市价格监测中心、市电力行政执法支队。

(二)决算单位构成。娄底市发改委2020年部门决算即娄底市发改委本级2020年部门决算,包括市区域经济发展事务中心、市价格认证中心、市节能监察中心、市政府投资评审中心、市价格监测中心、市电力行政执法支队6个二级单位。


第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门: 

单位:万元

 公开01表

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3746.28 

一、一般公共服务支出

14

3749.66 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事业收入

5

五、教育支出

18

六、经营收入

6

六、科学技术支出

19

七、附属单位上缴收入

7

……

20

八、其他收入

8

21

9

22

 

本年收入合计

10

3746.28 

本年支出合计

23

3749.66

使用非财政拨款结余

11

结余分配

24

年初结转和结余

12

9.71 

年末结转和结余

25

6.33

总计

13

总计

26

 

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门: 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3746.28 

3746.28

2010401

行政运行

3746.28 

3746.28 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门: 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3749.66 

3395.96 

353.7 

2010401

行政运行

3749.66 

3395.96 

353.7 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

部门: 

单位:万元公开04表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3746.28 

一、一般公共服务支出

15

3749.66 

3749.66 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

3746.28 

本年支出合计

23

3749.66 

3749.66

 

年初财政拨款结转和结余

10

9.71 

年末财政拨款结转和结余

24

6.33

6.33

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

3755.99 

总计

28

3755.99 

3755.99

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

单位:万元 公开05表

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2010401 

行政运行

3749.66

3395.96

353.7

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

单位:万元 公开06表

301

工资福利支出

1777.12

302

商品和服务支出

1296.03

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

500.85

30201

办公费

136.51

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

198.38

30202

印刷费

188.05

30702

国外债务付息

30103

奖金

387.76

30203

咨询费

147.55

310

资本性支出

46.63

30106

伙食补助费

60.94

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

206.47

30205

水费

0.43

31002

办公设备购置

22.56

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

126.82

30206

电费

2.15

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

1.04

30207

邮电费

31.57

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

77.09

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

12.28

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

136.3

31008

物资储备

30113

住房公积金

154.41

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

21.22

30213

维修(护)费

33.97

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

42.14

30214

租赁费

1.5

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

276.17

30215

会议费

28.78

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

4.47

31013

公务用车购置

19.57

30302

退休费

92.27

30217

公务接待费

35.78

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

18.12

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

64.47

399

其他支出

4.5

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

208.45

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

21.29

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

11.01

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

22.68

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

104.76

30399

其他对个人和家庭的补助

154.77

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

115.03

人员经费合计

2053.29

公用经费合计

1342.66

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:

单位:万元 公开07表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

139.3

8

131.3

45

86.3

92.37

92.37

19.57

27.18

45.62 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

单位:万元 公开08表

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

娄底市发改委2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入3746.28万元,较上年增长7.7%。增长是因机构改革人员增加导致人员经费增加。总支出3749.66万元,较上年下降17.3%。下降是因项目开发资金移交财政管理导致支出减少。本年收入3746.28万元全是财政拔款资金。上年结转9.71万元,本年末结转和结余资金6.33万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入3746.28万元,全为一般公共预算财政拔款。

三、支出决算情况说明

2020年度经费支出总计3749.66万元,全为一般公共服务支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入3746.28万元,一般公共预算财政拨款收入3746.28。比上年增长266.77万元,增长7.7%,主要原因是机构改革人员增加导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出3749.66万元,占本年支出的100%,比上年减少17.3%。财政拨款支出减少主要原因是项目开发资金移交财政代管。

(二)财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出3749.66万元,占本年财政拨款支出的100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出3749.66万元。其中基本支出决算数3395.96万元,比年初预算数2070.14万元增加64%;项目支出决算数353.7万元,与年初预算安排的差额主要是专项工作年中追加预算安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出3395.96万元,占本年财政拨款支出3749.66万元的90.57%。基本支出中人员经费2053.29万元,占基本支出的60.46%,日常公用经费1338.16万元,占基本支出的39.54%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年三公经费支出92.37万元,为年初预算139.3万元的66.31%,比上年84.35万元增加9.5%。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车运行维护费支出27.18万元,为年初预算45万元的60%,比上36.37万元减少25.27%;2020年公务用车购置费为19.57;公务接待费支出45.62万元,为年初预算86.3万元的52.86%。三公经费总体支出增加是新购置车辆一台,公车运行费和公务接待费减少是我委较好的落实了中央和市委市政府要求,厉行节约,压缩一般性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。年末车辆保有量6台。公务接待249批次,1246人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度无政府性基金预算收入和支出。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《娄底市财政局关于开展2020年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(娄财绩函〔2021〕18号)精神,我委对部门整体支出绩效开展了自评,并在委门户网站公开了绩效评价报告。在市委、市政府的坚强领导下,全市发展改革系统守初心、担使命,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,经济运行稳步回升、逐月向好、稳中向好,全年地区生产总值增长4%,增幅居全省第3位,连续4年全省排位靠前;地方一般公共预算收入增长5.1%,规模工业增加值增长5.7%,增幅均居全省第1位;固定资产投资增长8.6%,产业投资增长14.3%,固投及产业投资绩效评估综合得分居全省第2,二类地区第1;城乡居民人均可支配收入分别增长5.4%和9.4%、分别居全省第2位和第4位,主要指标增幅总体高于全省、市州领先。全市发改系统在大疫大考之年充分展现了责任担当,为经济高质量发展做出了积极贡献。在国、省、市表彰通报中,我市产业转型示范区建设连续两年获全国优秀表彰;易地扶贫搬迁获国家发改委担当有为集体表彰,在全省考核中连续四年名列前茅;获全市2020年度综治工作(平安建设)优秀单位、建议提案办理工作目标管理优秀单位;在全市真抓实干督查激励评比中,我委获“推进产业项目建设”等9个方面的表彰。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2020年度机关运行经费支出1259.53万元,比年初预算数745.9万元增加513.63万元,增长68.86%。主要原因是年中追加项目前期工作经费支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2020年度预算内无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。截至2020年12月31日,我委有价值548.9万元办公用房一栋,车辆6辆,车辆均为一般公务用车。

第四部分

名词解释


基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

信息来源:娄底市发展和改革委员会 作者: 编辑:
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